| 0172-47/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
295,50 € |
25.06.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 48210206 |
Softvér |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
1 476,00 € |
25.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210203 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 048,96 € |
25.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210207 |
PZP 01.07. - 30.09.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
319,74 € |
25.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210342 |
PZP 01.07. - 30.09.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
803,99 € |
25.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210395 |
Povinné zmluvné poistenie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 148,99 € |
25.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210413 |
PZP 01.07. - 30.09.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 685,08 € |
25.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210365 |
PZP 1.7. - 30.9.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 460,99 € |
25.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210587 |
PZP 1.7.-30.9.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 628,01 € |
25.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210363 |
PZP 01.07.-30.09.2021 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 232,19 € |
25.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210204 |
Tlač noriem 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská komora stavebných inžinierov |
30779022 |
|
33,00 € |
25.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0025-R10/2021 |
NEREALIZOVANÉ - Školenie pracovníkov na obsluhu kotlov nad 100 kW |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
50,40 € |
25.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
námestník riaditeľa pre prevádzku |
Objednávka |
| 0024-R10/2021 |
Školenie pracovníkov na obsluhu mostového žeriavu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
180,00 € |
25.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
námestník riaditeľa pre prevádzku |
Objednávka |
| 48210205 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 683,92 € |
25.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210374 |
stavebno - technický dozor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
2 520,00 € |
25.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210401 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
787,20 € |
25.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210400 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
241,00 € |
25.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210402 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
299,30 € |
25.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210364 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 343,04 € |
25.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210367 |
minerálne vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
215,62 € |
25.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
