| 45210386 |
ND, oleje, oprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPO, Fuchs Róbert |
34917250 |
|
187,40 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210403 |
bezpečnostná strážna služba 06/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 039,04 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210373 |
Strážna služba 06/2021 SL, SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 039,04 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210423 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Stanko SEŇOR |
32691173 |
|
237,00 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210402 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
206,00 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210401 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
143,00 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210383 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š-AUTOSERVIS Bardejov s.r.o. |
36468142 |
|
72,00 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210425 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
1 212,24 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210424 |
Servisné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
199,70 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210659 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
12,44 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210649 |
emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
38,40 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210647 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
276,97 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210645 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
210,00 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210387 |
bezpečnostné zvodidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
19 402,87 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210381 |
bezpečnostné zariadenia - zvodidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
37 008,94 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210657 |
bezpečnostné zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
45 182,06 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210650 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
178,94 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210429 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 786,56 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210428 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 786,56 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210427 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 786,56 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
