| 45210377 |
asfaltový betón SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 409,58 € |
30.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210402 |
LPG - autoplyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TANKOL s.r.o. |
46043781 |
|
27,35 € |
30.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210385 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
79,85 € |
30.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210667 |
pohonné hmoty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 714,52 € |
30.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210398 |
Rekonštrukcia mosta č.3581-001 cez rieku Ondava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
189 202,55 € |
30.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210405 |
Vodné, stočné, zrážky ZS v SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
118,19 € |
30.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210404 |
Vodné, sttočné, zrážky AB v SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
562,16 € |
30.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210427 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
117,53 € |
30.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210413 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
27 632,44 € |
30.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210418 |
Elektroinštalačný, čistiaci materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
242,28 € |
30.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210358 |
flaga náplň 10 kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
84,00 € |
30.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210379 |
benzín 16.6-30.6.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
320,90 € |
30.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210357 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 401,97 € |
30.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210378 |
benzín KK 16.6 - 30.6.2021 Bardejov a mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
395,59 € |
30.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210399 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
153,60 € |
30.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210353 |
zvodidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
4 467,96 € |
30.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210349 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYDROB s.r.o. |
52062210 |
|
113,40 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210409 |
Stavebný materiál - betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
590,33 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210417 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 445,39 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210416 |
Asfaltový betón ACo 8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
769,42 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
