| 44211344 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
610,20 € |
17.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211343 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
8 430,00 € |
17.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211332 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
247,25 € |
17.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211328 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
296,64 € |
17.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210857 |
Olej Castrol Edge |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
132,00 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210854 |
ND, olej, špe.kvap. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
1 009,00 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210921 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PB-PROFIKOVO s.r.o. |
36490741 |
|
213,74 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210922 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
62,72 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210920 |
Tlačivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Krídla s.r.o. |
36466778 |
|
50,38 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0130-R46/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
231,78 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 46210860 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
97,82 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210861 |
ND, pneumatika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
245,50 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211341 |
priemyselná soľ-vrátka pre Prešov z PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
9 361,55 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210859 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
235,60 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211326 |
Srrvis motor.píl, krovinorezov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
278,00 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211331 |
Oprava štartéra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
216,00 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210858 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
676,80 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210862 |
Záchytná oceľová vaňa s pozinkovaným roštom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
490,80 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210887 |
výtyčka pre osadenie do CSS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 428,80 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211338 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
369,98 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
