| 45210370 |
meteostanica Šarišské Jastrabie- zál.07/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
30.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210369 |
meteostanica ML- záloha 07/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
30.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210368 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
39,00 € |
30.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210383 |
krycia plachta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Neupauerová |
33878412 |
|
119,80 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210391 |
Materiál+hut.mat |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
277,36 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210388 |
ND na SL332AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
300,00 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210384 |
Hutný mat. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
1 258,32 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210381 |
Likvi..odpadu za II.štvrť. 2021 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
241,88 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210393 |
kredit PHM 15.06.--30.06.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 188,22 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210385 |
zemný plyn 07/2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
171,00 € |
30.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210384 |
zemný plyn 07/2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 964,00 € |
30.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210412 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
46 008,01 € |
30.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210411 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
3 558,80 € |
30.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210410 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
2 215,80 € |
30.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210377 |
asfaltový betón SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 409,58 € |
30.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210402 |
LPG - autoplyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TANKOL s.r.o. |
46043781 |
|
27,35 € |
30.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210385 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
79,85 € |
30.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210667 |
pohonné hmoty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 714,52 € |
30.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210398 |
Rekonštrukcia mosta č.3581-001 cez rieku Ondava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
189 202,55 € |
30.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210405 |
Vodné, stočné, zrážky ZS v SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
118,19 € |
30.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
