| 43210675 |
technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
100,00 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210629 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Spoločnosť Šariš |
31720463 |
|
167,18 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210404 |
servis pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneustef s.r.o. |
47854260 |
|
55,03 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210626 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,80 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210440 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
194,92 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210439 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
69,36 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210438 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
284,74 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210363 |
elektrická energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,77 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210362 |
elektrická energia Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
44,09 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210625 |
spotreba 6/2021-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
89,83 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210624 |
spotreba 6/2021-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
179,98 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210623 |
spotreba 6/2021-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
107,84 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210622 |
spotreba 6/2021-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
120,46 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210621 |
spotreba 6/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
924,44 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210361 |
elektrická energia Vranov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
354,92 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210455 |
El.energia 6/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
56,77 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210454 |
El.energia 6/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
277,81 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210619 |
rekonštrukcia cesty III/3451 Kanaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
49 761,25 € |
06.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0173-45/2021 |
betón na 557 00 - III/3128 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
277,20 € |
06.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0093-R44/2021 |
Aktualizácia PD zrušená |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WOONERF, spol. s r.o. |
36489450 |
|
1 677,60 € |
02.07.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
