| 44210625 |
spotreba 6/2021-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
89,83 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210624 |
spotreba 6/2021-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
179,98 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210623 |
spotreba 6/2021-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
107,84 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210622 |
spotreba 6/2021-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
120,46 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210621 |
spotreba 6/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
924,44 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210361 |
elektrická energia Vranov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
354,92 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210455 |
El.energia 6/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
56,77 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210454 |
El.energia 6/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
277,81 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210619 |
rekonštrukcia cesty III/3451 Kanaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
49 761,25 € |
06.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0161-41/2021 |
Výmeny pneumatík, opravy defektov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LR, s. r. o. |
50702203 |
|
258,41 € |
06.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Ing. Marián Matej |
poverený výkonom funkcie oblastného riaditeľa |
Objednávka |
| 0160-41/2021 |
Pravidelná technická a emisná kontroloa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
107,00 € |
06.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Ing. Marián Matej |
Poverený výkonom funkcie oblastného riaditeľa |
Objednávka |
| 0040-R41/2021 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
33 154,37 € |
06.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
námestník riaditeľa pre prevádzku |
Objednávka |
| 0028-R47/2021 |
Propán - bután |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
96,00 € |
06.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
námestník riaditerľa pre prevádzku |
Objednávka |
| 48210221 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210218 |
Kalibrácia alkoholtestera |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLan s.r.o., |
46118896 |
|
352,00 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210220 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
68,80 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210223 |
Predplatné - Mesačník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
34,00 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210222 |
Technická podpora IS ORIS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
8 333,27 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210219 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
265,93 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210400 |
PZP vyúčtovanie SL342AC, SL358AI, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-70,36 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
