| 47210365 |
elektrická energia meteostanice - Detrik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210364 |
elektrická energia meteostanice - Holčíkovce III/3629 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210399 |
elektrina 07/2021 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210398 |
elektrina 07/2021 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210397 |
elektrina 07/2021 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210396 |
elektrina 07/2021 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210395 |
elektrina 07/2021 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210394 |
elektrina 07/2021 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210393 |
elektrina 07/2021 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210392 |
elektrina 07/2021 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210391 |
elektrina 07/2021 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210390 |
elektrina 07/2021 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210389 |
elektrina 07/2021 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
30,00 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210620 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 809,90 € |
06.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210628 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Prešov 1.6.-30.6.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
764,99 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210627 |
zrážkové vody-cest.komunikácie V,Šariš 1.4.-30.6.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 372,08 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210459 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
206,00 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210458 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
179,90 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210457 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
124,00 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210456 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
141,80 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
