| 44210640 |
školenie pracovníkov na obsluhu tlak.nádob |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
72,00 € |
07.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210450 |
Školenie pracovníkov na obsluhu tlakových nádob |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
48,00 € |
07.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210462 |
Školenie prac. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
24,00 € |
07.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0256-44/2021 |
Náhradné diely na vozidlá + lepidlo podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
181,06 € |
07.07.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44210620 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 809,90 € |
06.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210628 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Prešov 1.6.-30.6.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
764,99 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210627 |
zrážkové vody-cest.komunikácie V,Šariš 1.4.-30.6.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 372,08 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210459 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
206,00 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210458 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
179,90 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210457 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
124,00 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210456 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
141,80 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210675 |
technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
100,00 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210629 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Spoločnosť Šariš |
31720463 |
|
167,18 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210404 |
servis pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneustef s.r.o. |
47854260 |
|
55,03 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210626 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,80 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210440 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
194,92 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210439 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
69,36 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210438 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
284,74 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210363 |
elektrická energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,77 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210362 |
elektrická energia Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
44,09 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
