| 44210631 |
rekonštrukcia mosta 3179-004 Veľký Šariš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
92 793,95 € |
07.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210682 |
Nájomné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
105,12 € |
07.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210636 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
210,90 € |
07.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0256-44/2021 |
Náhradné diely na vozidlá + lepidlo podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
181,06 € |
07.07.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0161-41/2021 |
Výmeny pneumatík, opravy defektov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LR, s. r. o. |
50702203 |
|
258,41 € |
06.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Ing. Marián Matej |
poverený výkonom funkcie oblastného riaditeľa |
Objednávka |
| 0160-41/2021 |
Pravidelná technická a emisná kontroloa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
107,00 € |
06.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Ing. Marián Matej |
Poverený výkonom funkcie oblastného riaditeľa |
Objednávka |
| 0040-R41/2021 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
33 154,37 € |
06.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
námestník riaditeľa pre prevádzku |
Objednávka |
| 0028-R47/2021 |
Propán - bután |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
96,00 € |
06.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
námestník riaditerľa pre prevádzku |
Objednávka |
| 48210221 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210218 |
Kalibrácia alkoholtestera |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLan s.r.o., |
46118896 |
|
352,00 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210220 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
68,80 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210223 |
Predplatné - Mesačník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
34,00 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210222 |
Technická podpora IS ORIS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
8 333,27 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210219 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
265,93 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210400 |
PZP vyúčtovanie SL342AC, SL358AI, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-70,36 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210399 |
Kasko vrátenie poist. SL358AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-106,72 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210369 |
elektrická energia meteostanice - N. Hrušov II/554 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210368 |
elektrická energia meteostanice - Banské II/576 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210367 |
elektrická energia meteostanice - Čierne nad Topľou 3610 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210366 |
elektrická energia meteostanice - Dlhé Klčovo 3621 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
