| 43210679 |
Elektrina - vyúčtovanie KK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
255,73 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210678 |
Elektrina - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,56 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210677 |
vyúčtovanie elektriny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
160,38 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210676 |
elektrina- vyúčtovanie za 6/2021-Podspády |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
36,74 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0352-43/2021 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eurovia-Kameňolomy s.r.o. |
36574988 |
|
264,00 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44210641 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
986,88 € |
07.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210632 |
rekonštrukcia mosta 3188-002 Rožkovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
41 439,32 € |
07.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210631 |
rekonštrukcia mosta 3179-004 Veľký Šariš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
92 793,95 € |
07.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210682 |
Nájomné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
105,12 € |
07.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210636 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
210,90 € |
07.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0095-R44/2021 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
24 288,00 € |
07.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
námestník riaditeľa pre prevádzku |
Objednávka |
| 0164-42/2021 |
Servisná prehliadka vozidla HE 516 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
260,00 € |
07.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0163-42/2021 |
Technický plyn PB - cestmajsterstvo ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTO GAS, s.r.o. |
36463108 |
|
98,75 € |
07.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44210630 |
PZP 1.4.-30.6.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2,59 € |
07.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210460 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
5,18 € |
07.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210371 |
stočné z ciest Vranov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 534,85 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210370 |
stočné z ciest Kladzany a Vranov Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 397,55 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210461 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
10 719,38 € |
07.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210414 |
rekonštrukcia mosta 3509-002 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
120 574,98 € |
07.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210374 |
školenie zamestnancov - obsluha tlak. nádob |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
60,00 € |
07.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
