| 44210633 |
realizácia VDZ-III/3188 Rožkovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
435,17 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210410 |
fotovalec do kopírky Canon |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Bondra-TelcoB |
22910158 |
|
255,41 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210379 |
školenie zamestnancov - práca vo výškach |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
67,20 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210378 |
školenie zamestancov - lešenár |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
24,00 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210471 |
Školenie prac. - lešenár |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
24,00 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210639 |
školenie pracovníkov na prácu vo výške |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
76,80 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210449 |
Školenie pracovníkov na prácu vo výške |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
48,00 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210463 |
Školenie prac. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
120,00 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210377 |
strážna služba 6/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
5 106,24 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210683 |
Tech. plyny, popl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
90,29 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210635 |
montáž a nastavenie paliv.čerpadla PO 385AH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jaroslav Platko |
31307825 |
|
184,00 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210681 |
Vyúčtovanie - elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
138,90 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210680 |
Elektrina - vyúčtovanie PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
639,73 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210679 |
Elektrina - vyúčtovanie KK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
255,73 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210678 |
Elektrina - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,56 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210677 |
vyúčtovanie elektriny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
160,38 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210676 |
elektrina- vyúčtovanie za 6/2021-Podspády |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
36,74 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0352-43/2021 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eurovia-Kameňolomy s.r.o. |
36574988 |
|
264,00 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44210641 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
986,88 € |
07.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210632 |
rekonštrukcia mosta 3188-002 Rožkovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
41 439,32 € |
07.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
