| 0171-42/2021 |
Emisná a technická kontrola HE 932 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
90,00 € |
09.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0175-42/2021 |
NEZREALIZOVANÉ Technická kontrola opakovaná HE 451 BF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
23,00 € |
09.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48210231 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 010,96 € |
09.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210443 |
Nafta motorová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
8 538,68 € |
09.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210445 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 053,05 € |
09.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210446 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,83 € |
09.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210421 |
telekomunikačné služby Magenta Office - prenájom telefónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,39 € |
09.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210473 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 6/21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,70 € |
09.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210420 |
zneškodnenie odpadu 06/2021 (I/21) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
72,34 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210427 |
VDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
13 851,01 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210418 |
ND a mazací sprej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
258,00 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210418 |
havarijné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 170,37 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210381 |
poplatok mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
273,25 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210642 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
517,64 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210469 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
452,65 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210448 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
313,46 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210447 |
Internet Šemetkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,31 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210422 |
hlasové služby a internet 06/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,55 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210229 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
739,28 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210695 |
Telekomunik. služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
446,57 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
