| 44211336 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
419,01 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211329 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
241,68 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211344 |
Brity na snehové radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
8 040,00 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211343 |
TK + EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
350,00 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211348 |
záručná prehliadka na motorovom vozidle MERCEDES AROCS , PO 284 HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
395,46 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211345 |
oprava motorovej brzdy a filtra MB Arocs PO 357GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
4 061,46 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211342 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
150,19 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211341 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
98,80 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211337 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
243,95 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210928 |
Asfaltový betón ACO 11 za tepla - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
59 185,44 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211346 |
oprava bŕzd návesu PO 196YM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
1 950,47 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211331 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
882,00 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210925 |
Ochranné prac.pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
899,28 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210727 |
farby, spotrebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kolesárová M. Vranov |
33261211 |
|
61,64 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210861 |
Vývoz a likvidácia kom.odpadu za IV.štvrt.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
249,03 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210892 |
oprava osvetlenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
3 540,00 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211333 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
728,83 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211340 |
CSS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
35 485,80 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211339 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
8 898,96 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210899 |
oprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
844,80 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
