| 0032-R47/2021 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
372,60 € |
13.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
| 0033-R47/2021 |
Stavebný a hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
360,01 € |
13.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
| 0034-R47/2021 |
Výroba a montáž nerezového zábradlia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Madár |
35344962 |
|
8 860,06 € |
13.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
| 0035-R47/2021 |
Čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31633200 |
|
265,86 € |
13.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
| 41210425 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
91,06 € |
13.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210480 |
Servisné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
258,91 € |
13.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210479 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
194,40 € |
13.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210478 |
Náhrdané diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
284,20 € |
13.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210700 |
Prístup na internet za 07/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
13.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210417 |
dohľad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
125,00 € |
13.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210456 |
Poplatok za preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
130,00 € |
13.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210481 |
Pauš.popl.za zam.a lek.prehl.4-6/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
218,90 € |
13.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210702 |
Dohľad nad prac. prostredím |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
236,00 € |
13.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210388 |
paušálny poplatok II.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
115,00 € |
13.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210654 |
dohľad nad zdravot.prostredím 4-6/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
264,00 € |
13.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210426 |
PZS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
135,00 € |
13.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210234 |
Paušálny poplatok II.Q/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
108,00 € |
13.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210386 |
nafta benkalor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
10 863,89 € |
13.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210387 |
nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
44,71 € |
13.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210706 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 883,84 € |
13.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
