| 46210476 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
79,00 € |
19.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0205-46/2021 |
Materiál do dielne, stavebný, elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
241,84 € |
19.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45210431 |
upratovacie práce SSV 06/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
581,77 € |
19.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210423 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
675,10 € |
19.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210430 |
Telefóny a internet - 4.06.2021-3.7.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
302,26 € |
19.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210713 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EXPOKOM s.r.o. |
31700632 |
|
121,50 € |
19.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210486 |
Tech.plyny a nájom za fľ. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
21,83 € |
19.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210432 |
prepava autobusom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
425,80 € |
19.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210674 |
motorová nafta-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
16 556,69 € |
19.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210673 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
7 728,00 € |
19.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210677 |
frézovanie krytu vozovky III/3183 Lukov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
1 683,00 € |
19.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210740 |
Vibračný valec ručne vedený |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
12 900,00 € |
19.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210472 |
Oporný múr na ceste III/3552 Belejovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
10 301,99 € |
19.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210739 |
Referentské vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DANUBIASERVICE a.s. |
31397549 |
|
18 510,89 € |
19.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210434 |
upratovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
409,78 € |
19.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4121O008 |
daň z nehnuteľnosti na rok 2021, 1. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
2 503,21 € |
19.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210435 |
výbava dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
266,02 € |
19.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0204-46/2021 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
98,00 € |
19.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0202-46/2021 |
Remontáž GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,40 € |
19.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44210676 |
tech.a emisná kontrola PO 074AX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
19.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
