| 47210395 |
Referentské vozidlo Škoda Scala |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DANUBIASERVICE a.s. |
31397549 |
|
18 510,89 € |
20.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210462 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
115,95 € |
19.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210672 |
vývoz triedeného odpadu 2.Q 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
168,12 € |
19.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4321O017 |
Odvoz komunalneho odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
330,00 € |
19.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210488 |
KASKO hav.poist. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 120,13 € |
19.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210487 |
PZP od 28.5.-30.9.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
63,45 € |
19.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210712 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
126,90 € |
19.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210711 |
Havarijné poistenie KASKO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 302,53 € |
19.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210466 |
Povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
63,45 € |
19.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210465 |
Havarijné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 066,48 € |
19.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210437 |
PZP BJ858CX 28.5.- 30.9.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
63,45 € |
19.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210671 |
havarijné poistenie 3.5.2021-9.4.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 192,84 € |
19.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210670 |
PZP 28.5.-30.9.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
126,90 € |
19.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210436 |
KASKO BJ858CX, 860CX 3.5.2021 - 9.4.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 134,49 € |
19.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0182-45/2021 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
29,18 € |
19.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46210476 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
79,00 € |
19.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0205-46/2021 |
Materiál do dielne, stavebný, elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
241,84 € |
19.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45210431 |
upratovacie práce SSV 06/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
581,77 € |
19.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210423 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
675,10 € |
19.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210430 |
Telefóny a internet - 4.06.2021-3.7.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
302,26 € |
19.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
