| 46210474 |
Asfaltový betón ACo 8t, ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
2 219,78 € |
21.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210473 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
486,15 € |
21.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210678 |
servisná prehliadka PO 349HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
218,58 € |
21.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210679 |
oprava defektu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
51,80 € |
21.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0185-45/2021 |
štetce a spreje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M+A, s.r.o. |
36474819 |
|
32,44 € |
21.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43210725 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
5 519,44 € |
21.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210724 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
549,60 € |
21.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210723 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
173,00 € |
21.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210726 |
Nájomné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
100,13 € |
21.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210401 |
ND krovinorez |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
28,42 € |
21.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210408 |
premiestnenie garáže v areáli |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lumix Trade, spol. s.r.o. |
31686796 |
|
300,00 € |
21.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210400 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
216,00 € |
21.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210399 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
286,03 € |
21.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210407 |
LDPE vrecia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUOPACK SLOVAKIA s.r.o. |
47977892 |
|
144,00 € |
21.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210731 |
Asfaltový betón ACo 11 - VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 505,17 € |
21.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210730 |
Asfaltový beton ACo II - VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 960,64 € |
21.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210729 |
Servisná prehliadka JCB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
876,68 € |
21.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210443 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
291,28 € |
21.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210722 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
291,10 € |
21.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210402 |
ND krovinorez |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
34,82 € |
20.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
