| 42210504 |
Emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
60,00 € |
26.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210503 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
68,00 € |
26.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0191-45/2021 |
výroba a oprava hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
36,00 € |
26.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0192-45/2021 |
ND a doplnkové vybavenie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
119,00 € |
26.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0193-45/2021 |
náhradné diely a olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
203,00 € |
26.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43210751 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
144,14 € |
26.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210752 |
servis dopr. prostriedkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Červeň-kovoobrábanie |
43301983 |
|
156,00 € |
26.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210509 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
450,00 € |
26.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210508 |
Emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
200,00 € |
26.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210502 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
56,00 € |
26.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210511 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
396,00 € |
26.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210698 |
nôž mulčovací |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
500,00 € |
26.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210692 |
záručná servisná prehliadka PO 308GO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
88,80 € |
26.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210409 |
flaga náplň 10 kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
84,00 € |
26.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210702 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
451,20 € |
26.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210753 |
Poist zodpov. za škodu spôsob. prev. činnosťou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
791,86 € |
26.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0187-45/2021 |
obaľovaná drva na 30. kalendárny týždeň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 524,80 € |
26.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42210498 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
153,40 € |
26.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210493 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
255,50 € |
26.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210492 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
640,00 € |
26.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
