| 47210411 |
EK VT 941 CI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
40,00 € |
27.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210443 |
pneumatiky na UN05-31 a SLZ041 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
672,00 € |
27.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210247 |
Nákup a výmena pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
429,20 € |
27.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210410 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,60 € |
27.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210246 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
91,20 € |
27.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210706 |
odber a zneškodnenie NO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
380,40 € |
27.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210413 |
likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
93,31 € |
27.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210414 |
stavebný betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
554,40 € |
27.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210756 |
stavebný, ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
116,75 € |
27.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210755 |
lomový kameň 0/500 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eurovia-Kameňolomy s.r.o. |
36574988 |
|
223,24 € |
27.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210754 |
lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eurovia-Kameňolomy s.r.o. |
36574988 |
|
52,92 € |
27.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210757 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
187,00 € |
27.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210705 |
STD-rekonštrukcia mosta 3179-004 Veľký Šariš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
2 520,00 € |
27.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210703 |
III/3179 Veľký Šariš-Medzany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
6 757,68 € |
27.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210704 |
STD-rekonštrukcia mosta 3188-002 Rožkovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
2 520,00 € |
27.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210707 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 296,00 € |
27.07.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0042-R47/2021 |
Čístiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kolesárová M. Vranov |
33261211 |
|
233,20 € |
26.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 42210507 |
Emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
80,00 € |
26.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210506 |
Emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
80,00 € |
26.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210505 |
Emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
40,00 € |
26.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
