| 4321O018 |
daň z nehnuteľ. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Poľanovce |
00329487 |
|
44,72 € |
29.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210763 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
63,00 € |
29.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210762 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
29.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210761 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
29.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210760 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
29.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210458 |
akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
44,03 € |
29.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210492 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
625,44 € |
29.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0193-47/2021 |
ND - VT553AI, VT807AZ, VT554AI, VT814DC, VT875AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
291,59 € |
29.07.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 41210459 |
benzín 1.7-15.7..2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
121,10 € |
29.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210513 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTO GAS, s.r.o. |
36463108 |
|
296,25 € |
29.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210482 |
Stavebný materiál - korug. rúra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
719,16 € |
29.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210484 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
453,72 € |
29.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210480 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
179,71 € |
29.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210709 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
295,14 € |
29.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0074-R45/2021 |
Oprava termopoistky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
458,92 € |
28.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 45210444 |
betón - III/3128 Litmanová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
277,20 € |
28.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210249 |
Nájom tlačiarne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
235,30 € |
28.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0280-44/2021 |
Oprava defektu s dodaním pneumatík prívesu, PO 866 YK na základe ponuky zo dňa 27.7.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
107,24 € |
28.07.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48210248 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
42,12 € |
28.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210708 |
servisná prehliadka valca BW138 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
321,00 € |
28.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
