| 41210488 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
152,50 € |
30.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210487 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
61,00 € |
30.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210423 |
emulzia, kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 416,00 € |
30.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210419 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 173,84 € |
30.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210430 |
spotrebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kolesárová M. Vranov |
33261211 |
|
233,20 € |
30.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210418 |
stavebný a hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
360,04 € |
30.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210416 |
ND, materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miroslav Popovič - KOVOPLAST |
14323753 |
|
285,14 € |
30.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210498 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
1 161,60 € |
30.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210505 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
107,00 € |
30.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210504 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
107,00 € |
30.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210503 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
107,00 € |
30.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210482 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DuoTech BK, s. r. o. |
44745338 |
|
45,80 € |
30.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210465 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
1 724,70 € |
30.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210464 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
407,96 € |
30.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210417 |
rezivo - hranoly a dosky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Paško DREVOVÝROBA |
10681680 |
|
604,20 € |
30.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0212-46/2021 |
Diagnostika motora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
228,00 € |
30.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44210717 |
motorová nafta-N.Šebatová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
16 744,99 € |
30.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210438 |
Základné školenie+AOP pracovníkov na pracovnú plošinu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JF, spol. s r.o. |
36620009 |
|
192,00 € |
30.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210477 |
školenie obsluha pracovnej plošiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JF, spol. s r.o. |
36620009 |
|
48,00 € |
30.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210493 |
školenie pracovníkov na pracovnú plošinu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JF, spol. s r.o. |
36620009 |
|
96,00 € |
30.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
