| 44210715 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
3 996,00 € |
30.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210488 |
Výmena čelného skla na vozidle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Autosklo Hornet s.r.o. |
31600476 |
|
131,61 € |
30.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210446 |
upratovacie práce SSV 07/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
581,77 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210458 |
ND na SL344AB, SL189CD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
119,00 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210460 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 885,44 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210467 |
LPG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TANKOL s.r.o. |
46043781 |
|
12,07 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210451 |
STK a EK na SL343AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
115,00 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210450 |
STK a EK na SL565AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
115,00 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210449 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
36,00 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210466 |
výmena nádrže na SL344AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
943,19 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210465 |
oprava SL344AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
458,92 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210476 |
Stočné, zrážky AB v SL - 30.06.-29.07.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
526,44 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210462 |
farby a riedidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M+A, s.r.o. |
36474819 |
|
2 270,23 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210461 |
štetce a spreje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M+A, s.r.o. |
36474819 |
|
32,42 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210448 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
792,00 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210463 |
ND na SL624BB, SL226CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
36298026 |
|
462,34 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210472 |
Elektrická energia Malý Lipník- záloha 08/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
39,00 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210471 |
Elektrická energia-meteostanica ML- záloha 08/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210470 |
-meteostanica Šambrone 08/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210469 |
meteostanica Šarišské Jastrabie 08/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
