| 45210483 |
makadam SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
530,50 € |
31.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210482 |
makadam SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
179,35 € |
31.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210481 |
makadam SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
2 048,47 € |
31.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210500 |
Zatrávňovače 360 ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
1 076,40 € |
31.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0122-R44/2021 |
Betón polosuchá zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
172,80 € |
30.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
| 0099-R43/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
257,41 € |
30.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
| 0100-R43/2021 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
957,50 € |
30.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
| 0210-46/2021 |
Elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inštaldom, Hrinko Jaroslav |
41704819 |
|
24,90 € |
30.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0044-R47/2021 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
131,69 € |
30.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
| 0200-45/2021 |
spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
113,40 € |
30.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42210514 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
158,40 € |
30.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210490 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 880,80 € |
30.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210491 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
525,11 € |
30.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210485 |
Pneuservis a oprava hadice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
173,40 € |
30.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210714 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
324,00 € |
30.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210713 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
576,00 € |
30.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210712 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
4 622,40 € |
30.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210486 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inštaldom, Hrinko Jaroslav |
41704819 |
|
24,90 € |
30.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210489 |
Kamenivo 2/5 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 649,60 € |
30.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210711 |
emulzia,drva 2/5-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 779,44 € |
30.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
