| 45210474 |
Zemný plyn ML- záloha 08/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
01.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210473 |
Zemný plyn SSV- záloha 08/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
890,00 € |
01.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210468 |
Spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
113,40 € |
31.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210464 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
558,12 € |
31.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210459 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
203,00 € |
31.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210447 |
Strážna služba 07/2021 SL, SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 395,20 € |
31.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210494 |
bezpečnostná strážna služba 07/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 395,20 € |
31.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210497 |
benzín 16.7-31.7..2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
163,89 € |
31.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210489 |
Nájom plynových fliaš 07/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
33,05 € |
31.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210490 |
Náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
6,14 € |
31.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210488 |
kredit PHM 16.07.--31.07.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
617,78 € |
31.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210492 |
Elektrická energia SSV 07/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
116,17 € |
31.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210491 |
Elektrická energia SL 07/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
250,81 € |
31.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210494 |
čistiace potreby SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 113,96 € |
31.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210486 |
pneumatika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
339,60 € |
31.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210493 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lesné družstvo Križová skala |
36459160 |
|
1 692,00 € |
31.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210487 |
Lomový kameň SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
263,81 € |
31.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210486 |
Lomový kameň SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
1 535,76 € |
31.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210485 |
Lomový kameň SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
105,60 € |
31.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210484 |
makadam SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
521,86 € |
31.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
