| 41210495 |
telekomunikačné služby Magenta Office - prenájom telefónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,39 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210542 |
Kredit PHM od 16.-31.7.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
984,32 € |
06.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210543 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 7/21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,70 € |
06.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0213-46/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
190,50 € |
06.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46210521 |
Rekonštrukcia cesty III/3572 Vyšný Hrabovec - Tokajík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
92 299,12 € |
06.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210546 |
Výmena výd.stojanov PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
14 868,00 € |
06.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0026-R10/2021 |
Merač dĺžok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T servis - Boledovič s.r.o. |
48094285 |
|
1 490,00 € |
05.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0120-R48/2021 |
Servisná prehliadka PO 516 HD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
223,00 € |
05.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0045-R47/2021 |
Motor HONDA GX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
559,00 € |
05.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0187-41/2021 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
183,00 € |
05.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Ing. Marián Matej |
poverený výkonom funkcie oblastného riaditeľa |
Objednávka |
| 0027-R10/2021 |
Vypracovanie znaleckého posudku v k.ú. Matiašovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Radomír Bičár REALING |
33087873 |
|
560,00 € |
05.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0101-R43/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
586,09 € |
05.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0031-R10/2021 |
Znalecký posudok Kvakovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Václav Mihok |
912304 |
|
350,00 € |
05.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 46210506 |
Voda z povrchového odtoku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 381,10 € |
05.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4621O008 |
Poplatok za vývoz komunalného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
1 122,00 € |
05.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210509 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
186,52 € |
05.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210508 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
64,93 € |
05.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210507 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
267,43 € |
05.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210537 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 572,29 € |
05.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210536 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
258,95 € |
05.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
