| 41210502 |
rekonštrukcia mosta 3509-002 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
135 703,21 € |
09.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210782 |
Dodávkové vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
24 759,60 € |
09.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210807 |
motorova nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
11 176,25 € |
09.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210804 |
LPG-autoplyn-vysprávkova súprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MKM Invest, spol. s r.o. |
31708307 |
|
33,86 € |
09.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210802 |
oprava čerpadla PP572BD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T.S.A., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31695566 |
|
210,00 € |
09.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210800 |
TK PP619BS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,50 € |
09.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210805 |
VDZ na cestách II. a III. triedy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
29 636,15 € |
09.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210796 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 033,95 € |
09.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210803 |
oprava alternátora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
60,00 € |
09.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210793 |
vyúčtovanie elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
210,47 € |
09.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210791 |
vyúčtovanie elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
23,14 € |
09.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0203-45/2021 |
STK SL 507 YD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
65,00 € |
06.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48210256 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 531,69 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210512 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,83 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210511 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210496 |
hlasové služby a internet 07/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,55 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210495 |
telekomunikačné služby Magenta Office - prenájom telefónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,39 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210542 |
Kredit PHM od 16.-31.7.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
984,32 € |
06.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210543 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 7/21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,70 € |
06.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0213-46/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
190,50 € |
06.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
