| 48210260 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 010,96 € |
09.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210515 |
Remontáž GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,40 € |
09.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210500 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 07/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 200,65 € |
09.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210513 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
112,00 € |
09.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210516 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
98,00 € |
09.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210514 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
298,00 € |
09.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210517 |
Motorové oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 898,88 € |
09.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210801 |
školenie pracovníkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JF, spol. s r.o. |
36620009 |
|
210,00 € |
09.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210799 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 360,83 € |
09.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210797 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
6 079,97 € |
09.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210552 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
09.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210551 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
09.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210550 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
09.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210787 |
stravne listky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
12 500,00 € |
09.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210795 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
09.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210786 |
vyúčtovanie plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
675,12 € |
09.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210790 |
vyúčtovanie elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
144,34 € |
09.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210789 |
vyúčtovanie elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
610,13 € |
09.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210545 |
Čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
887,82 € |
09.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210544 |
Kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
321,04 € |
09.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
