| 48210310 |
Stavebné práce za 07/2021 Zlepš.dopr.napojenia okr.Jaslo-BJ-SK na TENT koridor OPR. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
17 666,16 € |
10.08.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0188-41/2021 |
Pravidelná technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
09.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Ing. Marián Matej |
poverený výkonom funkcie oblastného riaditeľa |
Objednávka |
| 0119-R48/2021 |
Klimatizácia DAIKIN Comfora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PE.GA.S. s.r.o. |
45270708 |
|
1 603,20 € |
09.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48210257 |
Demontáž GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
34,20 € |
09.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210258 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
264,49 € |
09.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210259 |
Internet 7/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
280,52 € |
09.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210781 |
Autorský dozor pre stavbu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MRIJA s.r.o |
44676417 |
|
979,60 € |
09.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210794 |
pevna linka, datove sluzby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
106,07 € |
09.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210785 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 988,00 € |
09.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210784 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
319,00 € |
09.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210783 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 412,00 € |
09.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210260 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 010,96 € |
09.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210515 |
Remontáž GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,40 € |
09.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210500 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 07/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 200,65 € |
09.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210513 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
112,00 € |
09.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210516 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
98,00 € |
09.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210514 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
298,00 € |
09.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210517 |
Motorové oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 898,88 € |
09.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210801 |
školenie pracovníkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JF, spol. s r.o. |
36620009 |
|
210,00 € |
09.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210799 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 360,83 € |
09.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
