| 0133-R44/2021 |
Betónová zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
732,48 € |
10.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0188-41/2021 |
Pravidelná technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
09.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Ing. Marián Matej |
poverený výkonom funkcie oblastného riaditeľa |
Objednávka |
| 43210806 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 341,46 € |
09.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210798 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 033,95 € |
09.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210549 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
82,40 € |
09.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210792 |
vyučtovanie elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,56 € |
09.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210788 |
vyúčtovanie elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
136,58 € |
09.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210499 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
121,00 € |
09.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210548 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
96,00 € |
09.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210547 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
172,00 € |
09.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210501 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
76,69 € |
09.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0119-R48/2021 |
Klimatizácia DAIKIN Comfora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PE.GA.S. s.r.o. |
45270708 |
|
1 603,20 € |
09.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48210257 |
Demontáž GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
34,20 € |
09.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210258 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
264,49 € |
09.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210259 |
Internet 7/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
280,52 € |
09.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210781 |
Autorský dozor pre stavbu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MRIJA s.r.o |
44676417 |
|
979,60 € |
09.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210794 |
pevna linka, datove sluzby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
106,07 € |
09.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210785 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 988,00 € |
09.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210784 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
319,00 € |
09.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210783 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 412,00 € |
09.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
