| 47210449 |
odvoz nebezpečných odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
152,30 € |
11.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4721O006 |
daň z nehnuteľnosti 2.splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
2 183,83 € |
11.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210450 |
strážna služba 7/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
5 276,45 € |
11.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210773 |
nájomné-oceľové fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
244,15 € |
11.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210810 |
kamenivo fr. 2/5 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 208,00 € |
11.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210560 |
Obnova povrch.vlast.vozoviek nát.- cesta II/559 Čertižné -št.hranica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
42 720,00 € |
11.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210499 |
Mobilný tel. Samsung Galaxy A52 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
11.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210811 |
pranie prádla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
renova Spišská Belá, s.r.o.
|
46157859 |
|
23,89 € |
11.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0218-46/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
154,00 € |
11.08.2021 |
|
|
25.09.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48210311 |
Stavebné práce za 07/2021 Zlepš.dopr.napojenia okr.Jaslo-BJ-SK na TENT koridor NEOPR. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
18 999,92 € |
10.08.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210769 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
576,00 € |
10.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210770 |
znalecký posudok-parc.č.16335/13 v k.ú.Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Václav Mihok |
912304 |
|
300,00 € |
10.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0292-44/2021 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
273,56 € |
10.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0294-44/2021 |
Oprava krovinorezu KR-03-06 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
226,99 € |
10.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0293-44/2021 |
Pneuservisné práce:
Prezutie pneumatík /4ks/ vozidla PO-044EC, cena s DPH 88,30 €, /4423/
Prezutie pneumatík /2ks/ vozidla PO-363AH, cena s DPH 56,16 €, /4423/
Prezutie pneumatík /2ks/ vozidla PO-385AH, cena s DPH 56,16 €, /4421/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
200,62 € |
10.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41210506 |
zneškodnenie odpadu 07/2021 (I/21) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
127,00 € |
10.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210753 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 690,80 € |
10.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210752 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 751,42 € |
10.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210759 |
tech.a emisná kontrola PO 312BA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
10.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210553 |
Rek.mosta III/3839-002 pred o.Udavské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
82 343,48 € |
10.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
