| 0210-42/2021 |
Emisná a technická kontrola - kontrolné nálepky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
18,60 € |
11.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0211-42/2021 |
Emisná a technická kontrola HE 453 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
90,00 € |
11.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0136-R44/2021 |
Preprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
556,20 € |
11.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
| 47210445 |
telekom. poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,18 € |
11.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210523 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
907,44 € |
11.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210522 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
350,00 € |
11.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210263 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
11.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210507 |
KASKO BJ 166 CY na obdobie 24.03.2021-09.04.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
99,41 € |
11.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210448 |
stočné z ciest Kladzany a Vranov Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 444,14 € |
11.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210447 |
nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
62,87 € |
11.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210446 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,60 € |
11.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210449 |
odvoz nebezpečných odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
152,30 € |
11.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4721O006 |
daň z nehnuteľnosti 2.splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
2 183,83 € |
11.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210450 |
strážna služba 7/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
5 276,45 € |
11.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210773 |
nájomné-oceľové fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
244,15 € |
11.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210810 |
kamenivo fr. 2/5 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 208,00 € |
11.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210560 |
Obnova povrch.vlast.vozoviek nát.- cesta II/559 Čertižné -št.hranica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
42 720,00 € |
11.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210499 |
Mobilný tel. Samsung Galaxy A52 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
11.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210811 |
pranie prádla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
renova Spišská Belá, s.r.o.
|
46157859 |
|
23,89 € |
11.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210264 |
Kontrolné skúšky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
503,88 € |
11.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
