| 47210456 |
EK VT 012 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
40,00 € |
18.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210565 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
11 172,68 € |
18.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210800 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
2 932,80 € |
18.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210799 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
234,00 € |
18.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210798 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
648,00 € |
18.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210516 |
benzín a nafta KK 1.8 -15.8.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
486,01 € |
18.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210571 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Demjan ORION |
14292033 |
|
213,00 € |
18.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210791 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
524,94 € |
18.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210567 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
200,00 € |
18.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210566 |
Emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
160,00 € |
18.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210820 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
9 055,84 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210789 |
Montáž systému GPS: PO 237 HN,PO 349HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
237,60 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210829 |
zmäkčovač vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ancora aRt, s.r.o. |
17146488 |
|
97,08 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210827 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOS Slovakia, s.r.o |
44984723 |
|
88,27 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210826 |
obaľov. drva 50/70 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
33 732,92 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210825 |
obaľov. drva 50/70 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
80 359,32 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210824 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 993,52 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210823 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 931,71 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210822 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
698,82 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210830 |
oprava motorového vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
72,00 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
