| 0351-44/2021 |
Poskytnutie služby na prepravu pracovných strojov v zmysle prílohy Objednávky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
151,20 € |
19.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0104-R43/2021 |
Betónové žľaby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
2 601,60 € |
18.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0069-R46/2021 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bc. Martin Petrík LINOS |
50894218 |
|
1 005,54 € |
18.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0140-R44/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
360,00 € |
18.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0193-41/2021 |
Oprava hydrauliky - KAISER |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYDRAULI SK s.r.o. |
46486992 |
|
162,00 € |
18.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Ing. Marián Matej |
poverený výkonom funkcie oblastného riaditeľa |
Objednávka |
| 0048-47/2021 |
ND - VT554AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
257,55 € |
18.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 46210535 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
238,20 € |
18.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210534 |
Diagnostika motora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
228,00 € |
18.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210533 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
343,70 € |
18.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210272 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
108,34 € |
18.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210455 |
ND krovinorez |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
559,00 € |
18.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210460 |
výroba a montáž nerezového zábradlia v AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Madár |
35344962 |
|
8 860,06 € |
18.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210459 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
148,56 € |
18.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210458 |
poplatok za mobily a internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
255,20 € |
18.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210454 |
stavebný betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
356,40 € |
18.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210536 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
322,85 € |
18.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210461 |
vyhotovenie geometrického plánu - Dlhé Kĺčovo - Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. |
36579009 |
|
8 940,00 € |
18.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210463 |
TK VT 698 BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
50,00 € |
18.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210462 |
EK VT 698 BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
40,00 € |
18.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210457 |
TK VT 012 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
50,00 € |
18.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
