| 42210572 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
461,92 € |
19.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210525 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
91,50 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210520 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
121,99 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210519 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
330,31 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210518 |
BJ0094 oprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYDRAULI SK s.r.o. |
46486992 |
|
162,00 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210831 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
592,00 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210802 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
212,40 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210296 |
Stavebné práce 7/2021 Modern.CS Pien.nár.parkov 3 etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
103 360,80 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210804 |
asfalt.betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
705,79 € |
19.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0196-41/2021 |
Opakovaná technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
32,00 € |
19.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Ing. Marián Matej |
poverený výkonom funkcie oblastného riaditeľa |
Objednávka |
| 0195-41/2021 |
Náhradné diely - MERCEDES |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
233,76 € |
19.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Ing. Marián Matej |
poverený výkonom funkcie oblastného riaditeľa |
Objednávka |
| 0194-41/2021 |
Stavebný materiál - betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
185,70 € |
19.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Ing. Marián Matej |
poverený výkonom funkcie oblastného riaditeľa |
Objednávka |
| 0197-41/2021 |
Akumulátor - pre cestný semafór |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
88,80 € |
19.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Ing. Marián Matej |
poverený výkonom funkcie oblastného riaditeľa |
Objednávka |
| 0216-42/2021 |
Náhradné diely KRO20201, HN 00 99, HN 00 88 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
82,60 € |
19.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0214-42/2021 |
NEZREALIZOVANÉ Technická kontrola opakovaná HE 602 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
23,00 € |
19.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0215-42/2021 |
Náhradné diely HE 769 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Stanko SEŇOR |
32691173 |
|
97,50 € |
19.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0125-R48/2021 |
Povinná servisná prehliadka PO 878 GX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
100,00 € |
19.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48210273 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
726,00 € |
19.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210832 |
telekom.služby,prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
446,63 € |
19.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210464 |
nájom TP - acetylén |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
94,12 € |
19.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
