Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
41210556 propán-bután Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Andrej Greň - GrAnd 14290413 201,22 € 31.08.2021 16.09.2021 Faktúra
46210557 Servisná prehliadka kosačky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MB SERVIS, s.r.o. 44020091 761,52 € 31.08.2021 16.09.2021 Faktúra
45210534 Farba na ponto.most Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 M+A, s.r.o. 36474819 16,62 € 31.08.2021 16.09.2021 Faktúra
45210523 Betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ing. Milan Štupák - IVS 10769676 462,00 € 31.08.2021 16.09.2021 Faktúra
45210520 Betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ing. Milan Štupák - IVS 10769676 92,40 € 31.08.2021 16.09.2021 Faktúra
45210519 Betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ing. Milan Štupák - IVS 10769676 369,60 € 31.08.2021 16.09.2021 Faktúra
45210540 Elektrická energia-meteostanica Šambrone- záloha 09/2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,00 € 31.08.2021 16.09.2021 Faktúra
45210539 Elektrická energia-meteostanica ML- záloha 09/2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,00 € 31.08.2021 16.09.2021 Faktúra
45210538 Elektrická energia-meteostanica Šarišské Jastrabie- záloha 09/2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,00 € 31.08.2021 16.09.2021 Faktúra
45210537 Elektrická energia Malý Lipník- záloha 09/2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 39,00 € 31.08.2021 16.09.2021 Faktúra
41210561 čistiace potreby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 1 074,02 € 31.08.2021 16.09.2021 Faktúra
45210518 čistiace potreby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 276,96 € 31.08.2021 16.09.2021 Faktúra
45210517 čistiace potreby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 85,49 € 31.08.2021 16.09.2021 Faktúra
41210553 kancelárske potreby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 435,76 € 31.08.2021 16.09.2021 Faktúra
47210486 EK VT 304 BC Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 STK Strážske s.r.o. 50655795 40,00 € 31.08.2021 16.09.2021 Faktúra
47210485 TK VT 304 BC Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 STK Strážske s.r.o. 50655795 50,00 € 31.08.2021 16.09.2021 Faktúra
47210484 EK VT 554 AI Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 STK Strážske s.r.o. 50655795 40,00 € 31.08.2021 16.09.2021 Faktúra
47210483 TK VT 554 AI Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 STK Strážske s.r.o. 50655795 50,00 € 31.08.2021 16.09.2021 Faktúra
45210531 Hutný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 DUJAVA KOVOVÝROBA, s.r.o. 52692612 195,66 € 31.08.2021 16.09.2021 Faktúra
43210883 Katiónová asfaltová emulzia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROVIA SK, a.s. 31651518 3 306,48 € 31.08.2021 17.09.2021 Faktúra