41210556 |
propán-bután |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Andrej Greň - GrAnd |
14290413 |
|
201,22 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
46210557 |
Servisná prehliadka kosačky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
761,52 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
45210534 |
Farba na ponto.most |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M+A, s.r.o. |
36474819 |
|
16,62 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
45210523 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
462,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
45210520 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
92,40 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
45210519 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
369,60 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
45210540 |
Elektrická energia-meteostanica Šambrone- záloha 09/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
45210539 |
Elektrická energia-meteostanica ML- záloha 09/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
45210538 |
Elektrická energia-meteostanica Šarišské Jastrabie- záloha 09/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
45210537 |
Elektrická energia Malý Lipník- záloha 09/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
39,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41210561 |
čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 074,02 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
45210518 |
čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
276,96 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
45210517 |
čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
85,49 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41210553 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
435,76 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
47210486 |
EK VT 304 BC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
40,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
47210485 |
TK VT 304 BC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
50,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
47210484 |
EK VT 554 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
40,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
47210483 |
TK VT 554 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
50,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
45210531 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUJAVA KOVOVÝROBA, s.r.o. |
52692612 |
|
195,66 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
43210883 |
Katiónová asfaltová emulzia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 306,48 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |