| 43210868 |
emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
38,40 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210559 |
betón SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
92,40 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210896 |
kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 007,71 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0211-47/2021 |
Spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miroslav Popovič - KOVOPLAST |
14323753 |
|
213,23 € |
31.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0212-47/2021 |
ND, materiál dielňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
168,50 € |
31.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 48210293 |
Stavebné práce za 7/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo OPR. V |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
222 023,72 € |
31.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210570 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
185,69 € |
31.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210569 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
123,96 € |
31.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210832 |
tech.kontrola PO 903DO-opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
32,00 € |
31.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210836 |
asfalt.betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 134,24 € |
31.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210833 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
6 013,62 € |
31.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210558 |
bezpečnostná strážna služba 08/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 344,32 € |
31.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210839 |
garančná servisná prehliadka PO 585HF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
761,52 € |
31.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210838 |
garančná servisná prehliadka PO 599HF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
761,52 € |
31.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210556 |
Nájom plynových fliaš 08/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
32,74 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210588 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 172,20 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210555 |
makadam SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
196,63 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210554 |
makadam SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
369,14 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210553 |
Lomový kameň SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
197,94 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210552 |
makadam SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
144,94 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
