| 45210537 |
Elektrická energia Malý Lipník- záloha 09/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
39,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210561 |
čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 074,02 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210518 |
čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
276,96 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210517 |
čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
85,49 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210553 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
435,76 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210486 |
EK VT 304 BC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
40,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210485 |
TK VT 304 BC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
50,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210484 |
EK VT 554 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
40,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210483 |
TK VT 554 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
50,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210531 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUJAVA KOVOVÝROBA, s.r.o. |
52692612 |
|
195,66 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210883 |
Katiónová asfaltová emulzia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 306,48 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210529 |
mazivá, čistič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
294,74 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210870 |
sústružnícke práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Červeň-kovoobrábanie |
43301983 |
|
262,00 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4521O005 |
Daň z nehnurteľnosti ML 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Malý Lipník |
00330043 |
|
71,23 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210536 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
197,60 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210562 |
kredit PHM 15.08.--31.08.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
913,70 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210482 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 252,27 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210561 |
Vodné,stočné, zrážky AB v SL - 30.07.-30.08.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
543,98 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210560 |
Vodné, stočné, zrážky ZS v SL - 30.07.-30.08.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
40,30 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210874 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOMIX, s.r.o. |
36513580 |
|
97,62 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
