| 46210560 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
136,47 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210559 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
113,59 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210543 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
826,08 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210542 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
834,04 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210535 |
oprava alternátora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Gomola |
17124077 |
|
250,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210527 |
Krovinorez, aku.píla, mot.píla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEN TECHNIK s.r.o. |
45482284 |
|
2 820,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210548 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
287,10 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210546 |
Kancelárske potreby, tlač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tlačiareň Akcent s.r.o, |
46832246 |
|
154,30 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210555 |
Technické plyny nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
166,52 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210554 |
Technické plyny nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
134,66 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210541 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
82,09 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210556 |
Servisná prehliadka stroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
1 948,40 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210491 |
stočné z ciest Kladzany a Vranov Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 444,14 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210878 |
kancelárske kreslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JAKS s.r.o. |
50734245 |
|
245,90 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210834 |
oprava klimatizácie PO 079EC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 063,73 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210284 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
81,62 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210294 |
Konferencia Projekt Modern. CS Pien.nár.parkov 3. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chata Pieniny, s.r.o |
36511552 |
|
2 800,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210551 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
3 122,45 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210530 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
1 143,72 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210867 |
Sústružnícke práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Červeň-kovoobrábanie |
43301983 |
|
262,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
