| 43210882 |
TK+EK vozidla PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
579,50 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210894 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 033,95 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210893 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
4 968,58 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210892 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
6 079,97 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210891 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 295,46 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210886 |
afaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
65 485,33 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210885 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 891,60 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210884 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 300,96 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210881 |
Asfaltový beton ACo11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 592,94 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210879 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 541,16 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210872 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
5 102,95 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210489 |
spojovací materiál-most III/3629 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miroslav Popovič - KOVOPLAST |
14323753 |
|
191,75 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210538 |
Oporný múr na ceste III/3552 Belejovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
1 594,00 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210537 |
Oporný múr na ceste III/3552 Belejovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
24 156,38 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210487 |
servisná prehliadka traktorová kosačka MULAG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
761,52 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210889 |
servis prehliadky kosačiek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
761,52 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210888 |
servis prehliadky kosačiek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
761,52 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210490 |
stavebný betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
198,00 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210887 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
265,08 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210890 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
639,90 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
