| 41210547 |
elektrina 09/2021 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210546 |
elektrina 09/2021 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210545 |
elektrina 09/2021 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210544 |
elektrina 09/2021 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210543 |
elektrina 09/2021 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210542 |
elektrina 09/2021 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
30,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210899 |
výmena čelného skla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
350,00 € |
02.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210898 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
12 500,00 € |
02.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210848 |
strážna služba 8/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, a.s. |
31637922 |
|
24 646,75 € |
02.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210897 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
32 077,20 € |
02.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210855 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
15 000,00 € |
02.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210832 |
tech.kontrola PO 903DO-opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
32,00 € |
31.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210836 |
asfalt.betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 134,24 € |
31.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210833 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
6 013,62 € |
31.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210558 |
bezpečnostná strážna služba 08/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 344,32 € |
31.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210839 |
garančná servisná prehliadka PO 585HF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
761,52 € |
31.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210838 |
garančná servisná prehliadka PO 599HF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
761,52 € |
31.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210556 |
Nájom plynových fliaš 08/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
32,74 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210588 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 172,20 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210555 |
makadam SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
196,63 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
