| 44210863 |
spotreba 8/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 055,93 € |
06.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0311-44/2021 |
Náhradné diely na vozidlá SÚC PSK, oblasť Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
296,88 € |
06.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0314-44/2021 |
Čistenie OOPP podľa prílohy č.1 /4400/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
46,46 € |
06.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0313-44/2021 |
Poskytnutie služby na prepravu pracovných strojov v zmysle prílohy Objednávky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
225,00 € |
06.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44210870 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
239,20 € |
06.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210571 |
PDK fr. 0/32 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IS-LOM, s.r.o., Maglovec |
31720803 |
|
2 226,79 € |
06.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210573 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
175,15 € |
06.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210572 |
AD BLUE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
216,00 € |
06.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210501 |
elektrická energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,49 € |
06.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210500 |
elektrická energia Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
418,50 € |
06.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210499 |
elektrická energia Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
42,68 € |
06.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210875 |
tech.a emisná kontrola PO 764AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
06.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210873 |
oprava defektu kolesa PO 010AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
25,76 € |
06.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210872 |
prezutie pneumatík POZ154 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
66,31 € |
06.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210871 |
prezutie pneumatík PO 997YI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
40,82 € |
06.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210601 |
Nájomné za TP 7-8/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
507,46 € |
03.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210560 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
128,31 € |
03.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210860 |
tech.a emisná kontrola PO 685HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
03.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210859 |
tech.a emisná kntrola PO 904GG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
03.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210857 |
rekonštrukcia cesty III/3451 Kanaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
10 128,52 € |
03.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
