| 43210907 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
319,00 € |
07.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210577 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 08/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 200,65 € |
07.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210295 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 766,40 € |
07.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0222-42/2021 |
Pranie a žehlenie postelnej bielizne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKA-PRANIE s. r. o. |
52723712 |
|
27,91 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46210577 |
Voda z povrchového odtoku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 381,10 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210613 |
Kredit PHM od 14.-31.8.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
978,71 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210565 |
benzín KK 1.8 -15.8.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
521,56 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210609 |
Zemný plyn 9/2021 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 518,00 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210608 |
Zemný plyn 9/2021 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,00 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210607 |
Zemný plyn 9/2021 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
858,00 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210606 |
Zemný plyn 9/2021 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
77,00 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210605 |
Zemný plyn 9/2021 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
796,00 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210498 |
elektrická energia meteostanice - Nižný Hrušov II/554 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210497 |
elektrická energia meteostanice - Banské II/576 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210496 |
elektrická energia meteostanice - Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210495 |
elektrická energia meteostanice - Dlhé Klčovo 3621 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210494 |
elektrická energia meteostancie - Detrik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210571 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
191,40 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210570 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
68,47 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210569 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
262,57 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
