| 43210908 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 988,00 € |
07.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210907 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
319,00 € |
07.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210577 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 08/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 200,65 € |
07.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210295 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 766,40 € |
07.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210916 |
Upratovacie práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 341,46 € |
07.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210902 |
servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROCAMP, s.r.o. |
31648291 |
|
283,02 € |
07.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210576 |
Zametacie zariadenie za traktor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agrokov, spol. s r.o. |
46334831 |
|
3 828,56 € |
07.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210615 |
Zametacie zariadenie s kropením za traktor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agrokov, spol. s r.o. |
46334831 |
|
3 828,56 € |
07.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210904 |
Odvoz a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce |
36450332 |
|
208,05 € |
07.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210905 |
Emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
38,40 € |
07.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210922 |
nájomne technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
114,72 € |
07.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210915 |
vyúčtovanie elektrika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
178,54 € |
07.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210914 |
vyúčtovanie elektrika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
747,80 € |
07.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210913 |
vyúčtovanie elektrika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
247,72 € |
07.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210912 |
vyučtovanie elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,56 € |
07.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210911 |
elektrika vyučtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
66,78 € |
07.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210906 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
140,29 € |
07.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0318-44/2021 |
stavebný materiál - plastový poklop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unistav, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
95,69 € |
07.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0317-44/2021 |
Náradie, olej, ND ku krovinorezom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
290,58 € |
07.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42210617 |
Stravné lístky 9/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
9 750,00 € |
07.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
