| 45210565 |
štvrťročný paušálny poplatok 07-08/21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
83,00 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210628 |
Pauš.popl.za zam. a lek.prehl. 7-8/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
253,70 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210506 |
paušálny poplatok 7-8/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
77,00 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210887 |
dohľad nad zdravot.prostredím 7-8/2021,lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
244,80 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210589 |
PZS za 3Q2021 a lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
179,80 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210932 |
dohľad nad pracovným prostredím |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
228,40 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0233-42/2021 |
Stavebný materiál - bodová závada II/554 v obci Repejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LOMY SV s.r.o. |
36798819 |
|
60,00 € |
10.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0153-R44/2021 |
Dopravné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
1 872,00 € |
10.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestnik riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
| 0215-47/2021 |
vodný chladič na Locust L 903 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SNAP s.r.o. |
31583491 |
|
276,00 € |
10.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 48210300 |
Paušálny poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
72,00 € |
10.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210299 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
280,52 € |
10.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210569 |
výroba hriadele, sústruženie brzd.bubna SL332AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Murcko |
46602445 |
|
60,00 € |
10.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210624 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
82,60 € |
10.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210571 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
11 231,09 € |
10.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210568 |
Gumenná podl.stab. SLZ045 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
945,00 € |
10.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210567 |
STK a EK SL689AA, SL824BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
230,00 € |
10.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210566 |
STK a EK SL717AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
115,00 € |
10.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210623 |
Stavebný mat. - Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
237,60 € |
10.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210927 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EXPOKOM s.r.o. |
31700632 |
|
39,49 € |
10.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210882 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
543,90 € |
10.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
