| 0437-43/2021 |
Geometria prednej nápravy T 815 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTO - SERVIS JV s.r.o. |
36498947 |
|
60,00 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45210572 |
vodné, stočné SSV 5.6.-3.9.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
34,92 € |
16.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210632 |
Motorová nafta - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
5 621,72 € |
16.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210631 |
Motorová nafta - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
5 631,83 € |
16.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210635 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
100,00 € |
16.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210634 |
Emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
80,00 € |
16.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210633 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
23,00 € |
16.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0322-44/2021 |
Odstránenie poruchy plynového kotla Weissmann VITODENT Jesenná 14 podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
221,25 € |
16.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0323-44/2021 |
Hutný materiál podľa prílohy č. 1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
112,93 € |
16.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44210894 |
upratovacie služby 8/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 823,72 € |
16.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210933 |
Asfalt. zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
2 040,00 € |
16.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210936 |
Betón C30/37 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Merate s.r.o. |
46571698 |
|
124,80 € |
16.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210891 |
záručná prehliadka PGT Boxer PO 841HN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
393,31 € |
16.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210890 |
školenie obsluhy most.žeriavov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
180,00 € |
16.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210889 |
školenie viazačov bremien |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
60,00 € |
16.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210570 |
Drva 4/8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
9 765,32 € |
16.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210938 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 928,42 € |
16.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210934 |
obaľov. drva 50/70 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
9 796,06 € |
16.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210573 |
Betónový odvodňovací žľab |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
342,64 € |
16.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210313 |
Informačné tabule Rozvoj prír.a kult.ded. na PL-SR pohr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
796,80 € |
16.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
