| 41210598 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
608,59 € |
20.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210597 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 127,40 € |
20.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210908 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
188,59 € |
20.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4421O014 |
poplatok za komunálne a drob.stavebné odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
1 582,21 € |
20.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4421O013 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
3 804,29 € |
20.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210909 |
kontrola a oprava hasiac.prístr.,hydrantov a požiar.uzáverov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELPO s.r.o. |
36450359 |
|
1 010,48 € |
20.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210639 |
Stavebný mat. - Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
142,56 € |
20.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210307 |
Kontrolné skúšky asfalt.zmesí |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
723,12 € |
20.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210945 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
24 055,85 € |
20.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210580 |
asfaltový betón SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
212,48 € |
20.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0222-47/2021 |
Flex. lepidlo - AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
67,12 € |
20.09.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Ing. Michal Švábik |
cestmajster - hlavný dispečer |
Objednávka |
| 46210594 |
Zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
2 601,00 € |
20.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4421O012 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Záborské |
00328014 |
|
220,39 € |
20.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0226-41/2021 |
Stavebný materiál - betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
191,70 € |
17.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Ing. Marián Matej |
riaditeľ |
Objednávka |
| 44210888 |
dobropis k fa č.44210862 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
-1,20 € |
17.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210304 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
264,55 € |
17.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210305 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
809,39 € |
17.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210514 |
poplatok za mobily a internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
258,66 € |
17.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210637 |
Upratovacie služby 8/21 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 572,29 € |
17.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210592 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
567,68 € |
17.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
