| 0137-R48/2021 |
Obstaranie propagačného materiálu pre projekty v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 a ENI cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko - Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
6 816,20 € |
20.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0442-43/2021 |
Stavebný materiál - plast. korugovaná rúra III/3204 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK |
41577507 |
|
136,22 € |
20.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45210577 |
Telefóny a internet - 4.08.2021-3.9.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
311,78 € |
20.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210600 |
benzín 3.9-15.9.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
113,26 € |
20.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210593 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 265,46 € |
20.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210940 |
kancelárska stolička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
142,80 € |
20.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210946 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 521,60 € |
20.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210944 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 490,21 € |
20.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210941 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 594,60 € |
20.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210943 |
postrek proti burine, postrekovač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERMO - stavebná firma s.r.o |
44945531 |
|
225,87 € |
20.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210515 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
938,68 € |
20.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210599 |
benzín KK 1.9 -15.9.2021 Bardejov a mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
467,27 € |
20.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210947 |
oprava servoriadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
542,00 € |
20.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210907 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
290,58 € |
20.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210598 |
Čerpanie SF - vecné dary (Deň zdravia) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
169,40 € |
20.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210601 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
136,16 € |
20.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210638 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
655,20 € |
20.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210598 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
608,59 € |
20.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210597 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 127,40 € |
20.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210908 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
188,59 € |
20.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
