| 47210517 |
stavebný betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
237,60 € |
21.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210913 |
oprava vozovky I/20 Prešov ul.Košická |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
208 776,00 € |
21.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210914 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
217,10 € |
21.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210603 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
255,60 € |
21.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210602 |
vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
62,83 € |
21.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210594 |
čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
90,85 € |
21.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210915 |
rekonštr.horných stavieb mostov na cestách II.a III.tr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
15 893,79 € |
21.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0249-46/2021 |
Kancelárske potreby, ostatné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tlačiareň Akcent s.r.o, |
46832246 |
|
116,60 € |
21.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44210911 |
PD-eliminácia bezpeč.rizík III/3452 Gregorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TIMOTI design s.r.o. |
36680249 |
|
29 763,84 € |
21.09.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210910 |
PD-rekonštr.mosta III/3177-005 č.4102 Jarovnice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prodosing, s.r.o. |
36465992 |
|
10 009,20 € |
21.09.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0227-47/2021 |
Sústružncke práce - VT554AI, VT553AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mário Dargaj |
51130408 |
|
190,00 € |
21.09.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 47210518 |
Rekonštrukcia mosta č. 556-02 Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
41 536,90 € |
21.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210581 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
19,20 € |
21.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210580 |
asfaltový betón SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
212,48 € |
20.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0222-47/2021 |
Flex. lepidlo - AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
67,12 € |
20.09.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Ing. Michal Švábik |
cestmajster - hlavný dispečer |
Objednávka |
| 46210594 |
Zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
2 601,00 € |
20.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4421O012 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Záborské |
00328014 |
|
220,39 € |
20.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0441-43/2021 |
Stavebný materiál - liatinová mreža |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIVA, spol. s r.o. |
31681212 |
|
96,31 € |
20.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0135-R48/2021 |
Obstaranie propagačného materiálu pre projekty v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 a ENI cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko - Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
4 989,40 € |
20.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0136-R48/2021 |
Obstaranie propagačného materiálu pre projekty v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 a ENI cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko - Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
5 036,60 € |
20.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
