| 0055-R42/2021 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
396,00 € |
22.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0054-R42/2021 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 343,28 € |
22.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0238-42/2021 |
Vypracovanie správy energetického auditora ML. ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENECO s.r.o. |
36468002 |
|
300,00 € |
22.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0231-41/2021 |
Pravidelná technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
22.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Ing. Marián Matej |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0139-R48/2021 |
Informačný leták |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
885,00 € |
22.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0445-43/2021 |
Stojanový vešiak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
43,86 € |
22.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42210642 |
Kredit PHM od 1.-15.9.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
789,12 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210323 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 017,04 € |
22.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210596 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
132,52 € |
22.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210949 |
sáčky a filter do vysávača |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ancora aRt, s.r.o. |
17146488 |
|
46,01 € |
22.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210597 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
458,78 € |
22.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210641 |
Drvené kamenivo,kat.asfalt.emulzia - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 416,00 € |
22.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210582 |
PHM - kreditné karty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
324,58 € |
22.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210917 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 966,79 € |
22.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210605 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
509,64 € |
22.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210919 |
asfalt.betón-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
10 021,31 € |
22.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210918 |
asfalt.betón-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
70 209,90 € |
22.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210604 |
emulzia a kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 607,44 € |
22.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210643 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
436,20 € |
22.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210606 |
nôž vrtáka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Roháľ- DUDRA |
40298205 |
|
182,15 € |
22.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
