| 43210958 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
17 081,45 € |
24.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210583 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lesné družstvo Križová skala |
36459160 |
|
414,00 € |
24.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210600 |
Servisná prehliadka a servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 677,24 € |
24.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210959 |
Asfaltový beton ACo11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 742,92 € |
24.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210614 |
oprava krovinorezu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
185,00 € |
24.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210326 |
Magnetická sklenená tabuľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
117,60 € |
24.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210325 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
184,64 € |
24.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210924 |
farby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RENOJAVA, s.r.o. |
31727077 |
|
74,05 € |
24.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210923 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
218,88 € |
24.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210613 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
24.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210922 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 203,60 € |
24.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210612 |
perlit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Raab - RAAB |
34515119 |
|
197,10 € |
24.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210961 |
Vodné a stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
77,89 € |
24.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210610 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 000,00 € |
24.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210646 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
116,71 € |
24.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210957 |
stojanový vešiak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
43,86 € |
24.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210962 |
oprava motorového vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
8 097,41 € |
24.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210960 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 677,96 € |
24.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0450-43/2021 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
123,78 € |
24.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0451-43/2021 |
Stavebný materiál, drobné ručné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
284,72 € |
24.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
