| 47210529 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 580,32 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210526 |
stavebný betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
158,40 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210963 |
Tech. plyny + popl. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
123,79 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210528 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
366,48 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210525 |
TK VT974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
50,00 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210524 |
EK VT 974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
40,00 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210523 |
TK VT 689 BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
50,00 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210522 |
EK VT 689 BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
40,00 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210617 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
297,90 € |
27.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210615 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
297,30 € |
27.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210630 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
39 397,21 € |
27.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210621 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
161,54 € |
27.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210616 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
241,20 € |
27.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210596 |
Sanácia zosuvu na ceste III/3123 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
16 293,96 € |
27.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0343-44/2021 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
292,84 € |
27.09.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0138-R48/2021 |
Obstaranie kancelárskych potrieb pre projekt Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
3 311,42 € |
24.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0236-41/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
297,90 € |
24.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Ing. Marián Matej |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0237-41/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
161,54 € |
24.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Ing. Marián Matej |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43210958 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
17 081,45 € |
24.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210583 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lesné družstvo Križová skala |
36459160 |
|
414,00 € |
24.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
