| 43210996 |
Pokládka asfalt. zmesí |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
83 206,90 € |
30.09.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210640 |
Nájom plynových fliaš 09/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
32,69 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210943 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
1 092,14 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210643 |
Lomový kameň,drva SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
163,67 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210642 |
drva 4/8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
9 754,84 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210948 |
asfalt.betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
651,12 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210641 |
TK SL332AC opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
35,00 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210949 |
asfalt.betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 564,68 € |
30.09.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210656 |
Rekonš.cesty III/3128 Jarabina - Litmanová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
177 674,78 € |
30.09.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210655 |
Modrenizácia cesty III/3128 Litmanová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
194 473,15 € |
30.09.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0349-44/2021 |
Stavebný materiál podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
75,14 € |
30.09.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0354-44/2021 |
Drvené kamenivo fr. 0/63 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LOMY, s.r.o. |
44085672 |
|
73,20 € |
30.09.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0353-44/2021 |
Betónová zmes polosuchá C20/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
183,60 € |
30.09.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41210631 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
27 587,23 € |
29.09.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0346-44/2021 |
Korugovaná rura 800 SN8+ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
297,60 € |
29.09.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0352-44/2021 |
Objednávame u Vás opravu motora vozidiel VW CRAFTER , EČ. PO-783 EU, PO-787 EU podľa ponuky zo dňa 28.9.2021
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JH CARS s.r.o. |
53221818 |
|
672,36 € |
29.09.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41210628 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
242,00 € |
29.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210613 |
Stavebný materiál - III/3585 Chotča-Breznička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
4 818,00 € |
29.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210615 |
Čistenie kanalizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
269,94 € |
29.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210614 |
Vývoz žumpy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
105,05 € |
29.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
