| 44210942 |
odbor.prehliadky a skúšky zdvih.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
1 776,00 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210988 |
Rezivo, hranoly, fošne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatraponk, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31736645 |
|
3 990,44 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210986 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
28,75 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210985 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
237,73 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210982 |
ND PP236YG, PP Z081 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOMIX, s.r.o. |
36513580 |
|
77,34 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210939 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BETON GARONE s.r.o. |
36489603 |
|
126,00 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210623 |
náhradné diely na SL 025 BP a SL Z 072 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
174,00 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210941 |
kontrola a diagnostika úniku nádrže PHL- Záborske |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o |
36851264 |
|
436,80 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210648 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
125,00 € |
30.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210951 |
asfalt.betón-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
73 441,63 € |
30.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210653 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
259,60 € |
30.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210657 |
propán-bután |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Andrej Greň - GrAnd |
14290413 |
|
220,79 € |
30.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210649 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
284,10 € |
30.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211003 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
157 157,98 € |
30.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210634 |
el.energia - SL - 09/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
329,18 € |
30.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210633 |
el.energia - SSV - 09/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
149,45 € |
30.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210981 |
kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KP plus s.r.o. |
36475025 |
|
93,80 € |
30.09.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211000 |
kamenivo fr. 2/5 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 324,80 € |
30.09.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210987 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 328,38 € |
30.09.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210979 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
298,36 € |
30.09.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
