| 43211365 |
oprava vysokotlakového čističa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WAP-TUS spol.s r.o., |
36489778 |
|
210,00 € |
22.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0327-42/2021 |
Prenájom - mobilné WC klasik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
300,00 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0326-46/2021 |
Náhradné diely M |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
292,70 € |
22.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43211367 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
6 158,54 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211383 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
4 734,48 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210876 |
Chemický posypový materiál NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
44 553,35 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211370 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
3 524,34 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211369 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
728,49 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211379 |
technická kontrola PO 535YK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
43,00 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211378 |
technická kontrola PO 498YK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
43,00 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211377 |
technicka kontrola PO 196YM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
43,00 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211374 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
6 607,00 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211373 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
4 364,63 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211372 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
196,70 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211371 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
329,51 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211376 |
drevené snehové koly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Juraj Valiček |
14317532 |
|
4 924,80 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211375 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
321,16 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210926 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 531,23 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211382 |
chemický posyp.materiál-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
3 171,79 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211381 |
chemický posyp.materiál-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
9 026,14 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
