| 45210628 |
LPG za september |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TANKOL s.r.o. |
46043781 |
|
129,40 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210632 |
kredit PHM - 15.9.-30.9.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
879,05 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211001 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 398,85 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210545 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 188,66 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210634 |
Technická kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
57,00 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210633 |
Technická kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
32,00 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210632 |
Technická kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
32,00 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210631 |
Technická, emisná kontrola vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
642,00 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210630 |
Technická, emisná kontrola vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
216,00 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210629 |
Technická kontrola vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
89,00 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210660 |
revízie zdvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
804,00 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210639 |
zrážková voda z ciest - V. Ružbachy - 1.7.-30.9.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
840,65 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210638 |
zrážková voda z ciest - SL - 1.7.-30.9.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 663,90 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210637 |
zrážková voda z ciest - Podolínec - 1.7.-30.9.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
204,85 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210636 |
vodné, stočné - ZS SL 31.8.-28.9.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
34,92 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210635 |
vodné, stočné - AB SL - 31.8.-28.9.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
492,14 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210978 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX |
14344106 |
|
271,92 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210604 |
Zemný plyn ML- záloha 10/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210603 |
Zemný plyn SL- záloha 10/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 202,00 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210535 |
sústružnícke práce VT 554 AI, VT 553 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mário Dargaj |
51130408 |
|
190,00 € |
30.09.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
